Nome

Descrição

Tipo

Acoes

Plano de Ação

Lista de AcaoGap

ClasseGAP

Classificação

ClasseGap

ClasseGAPId

Identificador do(a) ClasseGAP associado(a)

Inteiro

DeficienciaDesign

O Controle não pode ser executado conforme descrito na documentação ou não foi possível alcançar seu objetivo.

Booleano

DeficienciaFaltaEvidencia

Inexistência de documentação suporte que comprove a execução do Controle.

Booleano

DeficienciaOperacional

O Controle não opera da forma que foi desenhado ou a mesma pessoa que realiza o controle não tem autoridade ou qualificações necessárias.

Booleano

MotivoCancelamento

Motivo de cancelamento

String

OcorrenciaId

Número sequencial gerado automaticamente pelo sistema para Identificar um Ocorrência

Inteiro

Recomendacao

Recomendação para resolução do Gap.

String

Resumo

Resumo do Gap

String

RiscosAdicionais

Riscos adicionais relação ao conjunto definido no cadastro do Controle

Lista de RiscoGap

Sequencial

Sequencial

Inteiro

Situacao

Situação do Gap

SituacaoGap

Titulo

Descrição sucinta sobre o Gap. É utilizado em cabeçalho de relatórios.

String