Nome

Descrição

Tipo

Afirmacoes

Afirmações relacionadas ao Controle. Esta coleção é preenchida inicialmente com os mesmos itens de afirmações da associação Risco x Subprocesso e pode ser redefinido pelo usuário neste nível.

Lista de ControleAfirmacao

AmostragemTeste

Orientação para amostragem de teste

String

Automacao

Tipo de operacionalização do Controle.

AutomacaoControle

ClasseControle

Item da Biblioteca de Controles

ClasseControle

ClasseControleId

Identificador do(a) ClasseControle associado(a)

Inteiro

ControleAdequado

O Controle está adequado

Booleano

ControleChave

Controle chave

Booleano

COSOAtividadeControle

Atividade de Controle

Booleano

COSOAvaliacaoRisco

Avaliação de Risco

Booleano

COSOControlEnviroment

Control Enviroment

Booleano

COSOInformacaoComunicacao

Informação e Comunicação

Booleano

COSOMonitoramento

Monitoramento

Booleano

Descricao

Descrição do Controle

String

EfetividadeDesenho

Possui

Booleano

EfetividadeOperacional

Possui efetividade operacional

Booleano

FrequenciaControle

Frequência de execução do Controle

FrequenciaControle

FrequenciaControleId

Identificador do(a) FrequenciaControle associado(a)

Inteiro

FrequenciaTeste

Frequência de teste do Controle

FrequenciaControle

FrequenciaTesteId

Frequência de teste do Controle

Inteiro

Id

Número sequencial gerado automaticamente pelo sistema para Identificar um Controle

Inteiro

ObjetivoAcessoRestrito

Acesso restrito

Booleano

ObjetivoExatidao

Exatidão

Booleano

ObjetivoTotalidade

Totalidade

Booleano

ObjetivoValidade

Validade

Booleano

RiscoProcesso

Risco existente no Subprocesso que é mitigado pelo Controle.

RiscoProcesso

RiscoProcessoRiscoId

Identificador do RiscoProcesso associado

Inteiro

RiscoProcessoSubProcessoId

Identificador do RiscoProcesso associado

Inteiro

RoteiroTeste

Roteiro de teste do Controle

String

SubProcessoId

Identificador do Tipo de Subprocesso

Inteiro

TesteHabilitado

Controle deve ser testado

Booleano

Tipo

Tipo de Controle

TipoControle